Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30	voda	74,00	s DPH		600189056	07.04.2017	ZVS, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	31	elektrina	165,77	s DPH		7468583997	06.05.2016	ZSE Energia, a.s.				06.05.2016	21.06.2018
	Zmluva	31	Darovacia zmluva na školské ovocie	144,46	s DPH			30.11.2015	Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce	ZŠ Obyce	Mgr. Monika Horváthová	riaditeľka		18.12.2015
	Faktúra	31	škola v prírode	2 768,00	s DPH		170023	28.04.2017	CK Agentúra O.K. Voľný čas					22.06.2018
	Faktúra	32	aktualizácia mzdového programu	172,92	s DPH		720161530	06.05.2016	Vema, s.r.o.				06.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	32	voda	74,00	s DPH		600189056	09.05.2017	ZVS, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	33	kosačka	378,90	s DPH		160199	06.05.2016	JKL-STEEL, s.r.o.				06.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	33	plyn	850,00	s DPH		7175626431	09.05.2017	SPP, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	34	služby BOZP a PZS	80,00	s DPH		1522016	06.05.2016	Bc. Roman Zomborský				06.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	34	výmena svetiel, oprava umývačky v ŠJ	261,00	s DPH		052017	09.05.2017	Marek Kurka					22.06.2018
	Faktúra	35	elektrina	155,16	s DPH		7459086539	09.05.2017	ZSE Energia, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	35	poplatok za školenie	10,00	s DPH		20160056	06.05.2016	Akadémia Alexandra				06.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	36	telefón	29,00	s DPH		1796059814	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	36	utierky do ŠJ	25,00	s DPH		222016	10.05.2016	Zuzana Imrichová				10.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	37	škola v prírode - preprava	260,00	s DPH		17041	10.05.2017	Ondrej Herda					22.06.2018
	Faktúra	37	telefón ŠJ	1,80	s DPH		83535025	19.05.2016	O2 Slovakia,s.r.o.				19.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	38	aktualizácia programu ŠJ	39,24	s DPH		1605000792	19.05.2016	SOFT-GL				19.05.2016	21.06.2018
	Faktúra	38	telefón ŠJ	13,21	s DPH		83535025	16.05.2017	O2 Slovakia,s.r.o.					22.06.2018
	Faktúra	39	plyn	881,00	s DPH			02.07.2015	SPP, a.s.	ZŠ Obyce				02.07.2015
	Faktúra	39	poštové poukážky	32,87	s DPH		9000933525	31.05.2016	Slovenská pošta				31.05.2016	21.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/334