Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113	voda	74,00	s DPH		600189056	06.12.2016	ZVS, a.s.				06.12.2016	21.06.2018
	Faktúra	45	telefón	33,99	s DPH		1797037983	07.06.2017	Slovak Telekom, a.s.					22.06.2018
	Faktúra	47	revízia komínov	42,00	s DPH		1132017	13.06.2017	Jozef Tužinský Kominárstvo					22.06.2018
	Faktúra	90	elektrina	165,77	s DPH		7449372253	05.10.2016	ZSE Energia, a.s.				06.09.2016	21.06.2018
	Faktúra	100	elektrina	155,16	s DPH		7469143459	02.11.2017	ZSE Energia, a.s.					25.06.2018
	Faktúra	107	revízia komínov	50,00	s DPH		201720	07.12.2017	Jozef Tužinský Kominárstvo					25.06.2018
	Faktúra	106	plyn	850,00	s DPH		7185765431	07.12.2017	SPP, a.s.					25.06.2018
	Faktúra	105	voda	74,00	s DPH		600189056	07.12.2017	ZVS, a.s.					25.06.2018
	Faktúra	104	aktualizácia účtovného programu	83,65	s DPH		5590026415	15.11.2017	IVES Košice					25.06.2018
	Faktúra	103	odborná prehliadka plynových kotlov	335,00	s DPH		2017106	15.11.2017	Štefan Miškosci ISTRA					25.06.2018
	Faktúra	102	telefón ŠJ	5,03	s DPH		83535025	07.11.2017	O2 Slovakia,s.r.o.					25.06.2018
	Faktúra	101	telefón	29,00	s DPH		9102899787	02.11.2017	Slovak Telekom, a.s.					25.06.2018
	Faktúra	99	plyn	850,00	s DPH		7298853557	02.11.2017	SPP, a.s.					25.06.2018
	Faktúra	109	telefón ŠJ	4,34	s DPH		83535025	08.12.2017	O2 Slovakia,s.r.o.					25.06.2018
	Faktúra	98	voda	74,00	s DPH		600189056	02.11.2017	ZVS, a.s.					25.06.2018
	Faktúra	97	služby BOZP a PZS	80,00	s DPH		5242017	02.11.2017	Bc. Roman Zomborský					25.06.2018
	Faktúra	96	zbierka úloh z matematiky	22,20	s DPH		2017206	25.10.2017	Musica liturgica					25.06.2018
	Faktúra	95	materiál pre krúžky	49,95	s DPH		1700023	25.10.2017	VMJ s.r.o.					25.06.2018
	Faktúra	94	materiál pre krúžky	46,68	s DPH		1700020	17.10.2017	VMJ s.r.o.					25.06.2018
	Faktúra	93	materiál pre krúžky	49,58	s DPH		1700021	17.10.2017	VMJ s.r.o.					25.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/334